1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2353-38-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2353-3-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2353-3-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TRANSITO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra ROCA 927 - 1er. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Jorge Montt Álvarez N° 1020 Comuna Punta Arenas Impuesto 4910116,8 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt Álvarez N° 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial Razón Social SOC COMERCIAL MEGA COLOR LTDA R.U.T. 77.886.990-k Sucursal sociedad comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 2533,6 Metro Cuadrado Demarcación de sendas de seguridad peatonal, pasos de cebra, demarcación complementaria, entre otras, conforme a condiciones y especificaciones establecidas en Bases Administrativas, Técnicas y demás antecedentes que se adjuntan. Demarcación de sendas de seguridad peatonal, pasos de cebra, demarcación complementaria, entre otras, conforme a condiciones y especificaciones establecidas en Bases Administrativas, Técnicas y demás antecedentes que se adjuntan. $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.842.720 $ 25.842.720

Total Neto	$ 25.842.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.910.117
TOTAL OC	$ 30.752.837