1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2353-54-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2353-39-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A LA REPARACION DE 833 M2 DE SUPERFICIE A DEMARCAR CON PINTURA TERMOPLASTICA, COLOR BLANCA, LA QUE INCLUYE SIMBOLOS CEDA EL PASO, LEYENDA PARE, BORDE DE CALZADA, PASOS DE CEBRA, LINEAS SEGMENTADAS, FLECHAS, ETCETERA. Proveniente de Licitación 2353-39-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TRANSITO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra BORIES 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Jorge Montt Álvarez N° 1020 Comuna Punta Arenas Impuesto 1614354 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt Álvarez N° 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL ALEJANDRO MANCILLA BARRIA R.U.T. 10.276.356-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 833 Metro Cuadrado Servicios de marcado de pavimentos DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA Y SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO. $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496.600 $ 8.496.600

Total Neto	$ 8.496.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.614.354
TOTAL OC	$ 10.110.954