1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2353-63-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2353-28-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA MANTENCION DE SEÑALES Y SEMAFOROS EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS Proveniente de Licitación 2353-28-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TRANSITO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra ROCA 927 - 1er. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 1133. Comuna -1 Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 1133. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA TERESA LLORENS REYES E.I.R.L. R.U.T. 76.670.630-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 Ampolletas incandescentes Narva 230-240v 100w 100 Unidad Ampolletas incandescentes Narva 230-240v 100w AMPOLLETAS TRAFFIC 6938E 100W E27 230-240V A65 CL 1CT, MARCA PHILIPS O EQUIVALENTE (Ver ANEXO) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650