1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-1073-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARPETAS PARA ORGCOM 2015-2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 168340 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 2000 Unidad SUMINISTRO DE CARPETAS PARA ORGCOM 2015-2016 REQUERIMIENTOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA AÑO 2015-2016 con logos institucionales y de ORGCOM ITEM 62 CARPETAS-34 CMS (Alto ) x 23 cms (Ancho ) cerrado 34x46 cms extendido . Debe incluir bolsillo interior de impreso de 10 cms (alto) x 23 cms (Ancho)- $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.000 $ 886.000

Total Neto	$ 886.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.340
TOTAL OC	$ 1.054.340