1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-1078-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro colacionesy coffe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mubanq Razón Social SILVANA JACQUELINE MUNOZ SALDIVIA R.U.T. 9.289.785-0 Sucursal Mubanq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Unidad COFFE PARA 30 PERSONAS COFFE INCLUYE UNA TAZA DE TE CON / SIN LECHE AZUCAR , ENDILZANTE , 1 VASO DE JUGO . 2 GALLETAS CASERA SURTIDA Y SANDWICH DE MIGA , RELLENO DE PASTA , UNA PORCION DE TORTA O KUCHEN. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Cientos   PRODUCTOS PARA COCTEL POR CIEN UNIDADES CANAPES SURTIDOS ( 4 SABORES ) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Cientos   PRODUCTOS PARA COCTEL POR CIEN UNIDADES TAPADITOS DE JAMON Y QUESO. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.000

Justificación de exención de impuesto