1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-4-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°103 CTA.215.22.08.011 PROGRAMA 01.03.17 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 2170560 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VS PRODUCCIONES Razón Social SOCIEDAD VS PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.887.337-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN CELEBRACION PASCUA DEL CONEJO 2025. VALOR NETO INCLUYE TODOS LOS ÍTEM SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 11.424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424.000 $ 11.424.000

Total Neto	$ 11.424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.170.560
TOTAL OC	$ 13.594.560