1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-112-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COPAS CORRIDA DIA DEL TRABAJADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARIA MUNOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 5 Kit LINEA 5: 5 SET DE COPAS 39-35-32 CMS. EN COPAS DEBE DECIR: - PRIMER LUGAR CORRIDA 1ºERO DE MAYO 2022 DIA DEL TRABAJADOR Lo mismo para el 2do y 3er lugar. COPAS DEBEN INCLUIR LOGO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS. SET DE COPAS FG DORADAS CON BASE RESINA DE MEDIDAS 39-35-32 CMS. DE ALTO. CON PLACA GRABADA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA. $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050