1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-137-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra APOYOS SOCIALES SOCIAL DE EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado contrato de suministro del sistema cuenta municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos velasquez Razón Social CARLOS ALEJANDRO VELASQUEZ ALVARADO R.U.T. 8.655.016-4 Sucursal carlos velasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad ID 2354-6-LE19 CONTRATO SUMINISTRO SOMIER Y LITERAS Se otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social Carolina Alderete pincol Urgencia Siniestro Certificado Nº 070 ADQUISICIÓN: 01 CAMA DE DOS PLAZAS LINEA Nº 3 Benef: Onofre Sánchez Rivera CI: 11.545.497-8 Domicilio: Fray Pedro Valderrama Nº 01090 Celular : 989129995 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620