1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Contrato de suministro, cuenta municipal del sistema Cuenta Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAZ MARIA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISC R.U.T. 76.972.239-4 Sucursal PAZ MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 100 Unidad LINEA 13: 100 MEDALLAS DE 70 MM CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-18-LE18 100 MEDALLAS DE 70 MM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800