1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-152-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CTA.215.22.01.001 PROGRAMA 01.03.17 CDP Nº162 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 1494540 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA R.U.T. 76.052.495-6 Sucursal DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4500 Unidad Bolsas de colación Pascua Del Conejo colaciones Pascua , Cada Bolsita contiene 1 Conejo chocolate macizo 60gr , 7 und Huevitos Macizos Deu 5.1Grs tienen envoltorio , 1 und Jugo Slim 190Ml , y van dentro 1 Bolsa Kraf medida 1Kg $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.866.000 $ 7.866.000

Total Neto	$ 7.866.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.494.540
TOTAL OC	$ 9.360.540