1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-159-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PROGRAMAS QUIERO MI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALTER EMILIO Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA WALTER EMILIO R.U.T. 76.208.663-8 Sucursal WALTER EMILIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 3 Unidad 03 BANDEJAS. ITEM 16 REGALOS PUBLICITARIOS: BANDEJAS PLATEADA RECTANGULAR-CON GRABACIÓN INCLUIDA. 03 BANDEJAS. ITEM 16 REGALOS PUBLICITARIOS: BANDEJAS PLATEADA RECTANGULAR-CON GRABACIÓN INCLUIDA. Contrato de Suministro ID 2354-18-LE16 SUMINISTRO TROFEOS Y PREMIOS $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810