1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-162-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AUDIOVISUAL CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº140 CTA.215.22.08.999.007 PROGRAMA 01.06.40 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 92625 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOJAN Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Sucursal LOJAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 15 Metro Cuadrado 15 MTS. CUADRADOS DE PANTALLA (5 x 3 Mts.) cuyo Contrato de Suministro es el ID 2354-7-LE22 "Audiovisual - Linea 4" AUDIO VISUAL LINEA 4 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.625
TOTAL OC	$ 580.125