1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-163-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-10-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001/215.08.999.007 del sistema CUENTA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 0,76 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora Agropetco (+56968791692) Razón Social AGROPETCO SPA R.U.T. 77.606.534-K Sucursal distribuidora Agropetco (+56968791692) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad PRODUCTOS ENVASADOS PARA COLACIONES conforme anexo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 50192301 Postres preparados 1 Unidad ALIMENTOS PREPARADOS PARA COCTEL conforme anexo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE GOURMET conforme anexo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE COLACIONES conforme anexo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 4
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 5