1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-177-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-129-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-129-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 5274,6584 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTD - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.700-2 Sucursal SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161703 Telas de Oxford de algodón 10 Metro Lineal METROS DE POLAR COLOR AZUL MARINO MONTO MÁXIMO $ 25.526 PESOS VALOR NETO. BENEFICIARIA SRA. GRACIELA GONZALEZ.   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.429 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 3 Metro Lineal TELA DE VESTIR SORRENTO COLOR (DE PREFERENCIA Nº 13) O A DEFINIR CON EL PROVEEDOR Y BENEFICIARIA MONTO MAXIMO A PAGAR $ 7.538 PESOS VALOR NETO.BENEFICIARIA LIZ CÁRCAMO.   $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.333 $ 6.333

Total Neto	$ 27.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.275
TOTAL OC	$ 33.036