1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra APOYOS SOCIALES ASISTENCIAL SINIESTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado contrato de suministro del sistema cuenta municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 39064 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA R.U.T. 78.428.730-0 Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 1 Unidad Nº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Especificaciones Técnicas de Productos ó Servicios que se Requieren ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Observación Se otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social CAROLINA ALDERETE PINCOL (01) Un colchón de 1 ½ plaza Línea Nº 2 Benef : RUTH MILLALONCO GONZALEZ CI : 8.684.640-3 Domicilio : ENRIQUE VILLA N°0268 INTERIOR Celular : 9-94571251 – 974389240 SANDRO CONTRERAS HIJO $ 99.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.300 $ 99.300 52121509 Sábanas 1 Unidad Nº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Especificaciones Técnicas de Productos ó Servicios que se Requieren ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Observación Se otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social CAROLINA ALDERETE PINCOL (01) Un Juego de sabanas de 1 ½ plaza Línea N° 8 Benef : RUTH MILLALONCO GONZALEZ CI : 8.684.640-3 Domicilio : ENRIQUE VILLA N°0268 INTERIOR Celular : 9-94571251 – 974389240 SANDRO CONTRERAS HIJO $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300 52121508 Mantas o frazadas 2 Unidad Nº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Especificaciones Técnicas de Productos ó Servicios que se Requieren ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Observación Se otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social CAROLINA ALDERETE PINCOL (02) Dos Frazadas de 1 ½ plaza Línea N° 5 Benef : RUTH MILLALONCO GONZALEZ CI : 8.684.640-3 Domicilio : ENRIQUE VILLA N°0268 INTERIOR Celular : 9-94571251 – 974389240 SANDRO CONTRERAS HIJO $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 52121502 Cobertor acolchado o plumón 1 Unidad Nº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Especificaciones Técnicas de Productos ó Servicios que se Requieren ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Observación Se otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social CAROLINA ALDERETE PINCOL (01) Un Cobertor de 1 ½ plaza Línea N° 11 Benef : RUTH MILLALONCO GONZALEZ CI : 8.684.640-3 Domicilio : ENRIQUE VILLA N°0268 INTERIOR Celular : 9-94571251 – 974389240 SANDRO CONTRERAS HIJO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 52121505 Almohadas 1 Unidad Nº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Especificaciones Técnicas de Productos ó Servicios que se Requieren ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Observación Se otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social CAROLINA ALDERETE PINCOL 01) Una almohada Línea N° 13 Benef : RUTH MILLALONCO GONZALEZ CI : 8.684.640-3 Domicilio : ENRIQUE VILLA N°0268 INTERIOR Celular : 9-94571251 – 974389240 SANDRO CONTRERAS HIJO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 205.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.064
TOTAL OC	$ 244.664