1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-194-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-13-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº204 ID 2354-13-LE23 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 2004633 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia Creativa Gestoo Razón Social JAIME JAVIER ALMONACID VARGAS R.U.T. 9.279.322-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agencia Creativa Gestoo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad LINEA 1: SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, PARA LA REALIZACIÓN 01 PRESENTACIÓN OBRA “EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ”. los valores indicados son más IVA $ 10.550.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550.700 $ 10.550.700

Total Neto	$ 10.550.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.004.633
TOTAL OC	$ 12.555.333