1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-198-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLERES - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 202342,97 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIONES DE ENTREGA El servicio debe encontrarse montado el día 26 de junio a las 16:00 hrs. En dependencias del centro cultural Claudio Paredes Chamorro, ubicado en calle 21 de mayo #2421. Previa coordinación con la unidad técnica (Oficina municipal de la Mujer +569 68345819).  5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 97 Unidad TE, CAFÉ, CON O SIN LECHE NORMAL O VEGETAL (SEGÚN SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRENTE), AGUA MINERAL CON O SIN GAS, PURA O SABORIZADA, DE 500 CC SEGÚN SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRENTE, AZÚCAR (EN SACHET) O ENDULZANTE (SACHET), 01 VASO DE JUGO 250 ML, TIPO NÉCTAR, 02 SÁNDWICH DE MIGA RELLENO TIPO CÓCTEL EN ENVASE DE PLÁSTICO RESISTENTE INDIVIDUAL, 02 TROZOS DE BOCADOS DULCES (TARTA, PIE, KUCHEN). INCLUIR SERVILLETA. CON MONTAJE TE, CAFÉ, CON O SIN LECHE NORMAL O VEGETAL (SEGÚN SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRENTE). AZÚCAR (EN SACHET) O ENDULZANTE (SACHET). AGUA MINERAL CON O SIN GAS, PURA O SABORIZADA, DE 500 CC (SEGÚN SOLICITUD DE UNIDAD REQUIRENTE) 01 VASO DE JUGO 250 ML,ETC $ 10.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.963 $ 1.064.963

Total Neto	$ 1.064.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.343
TOTAL OC	$ 1.267.306