1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-269-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2354-129-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Jornada de trabajo en equipo y cuenta pública benefic. componente pertenecientes a 2do. grupo líderes de Org. Comunitarias. Cta. 61 306 02 015-002, Componente 3, Apoyo a la For. de Agentes Locales de Desarrollo" Gastos Asoc. a la Adm. item Transp. e Inf. Proveniente de Licitación 2354-129-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna -1 Impuesto 95969 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLOEXPEDICIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.338.510-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Salas de reuniones o banquetes Arriendo de salones y Servicio de alimentación para 50 personas, día 17 de Noviembre 2007, horario de 09.00 a 17.00 horas, de acuerdo a condiciones que se indican en estos Términos de Referencia. $ 505.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.100 $ 505.100

Total Neto	$ 505.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.969
TOTAL OC	$ 601.069