1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-293-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2354-136-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Apoyara la realización del Futsal Insuco 2008. Imputar a cuenta Alimentación debe cargarse a cta 22.01.001 y alojamiento a cta 22.08.999 22.01.001 y alojamiento a cta 22.08.999 Proveniente de Licitación 2354-136-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna -1 Impuesto 227487 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LICEO TECNICO B-4 MARIA BEHETTY R.U.T. 60.904.143-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 780 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas Cenas (130 cenas por día), para deportistas que participan en campeonato de Futsal del 10 al 15 de Julio, lugar INSUCO Punta Arenas de 20:00 a 24:00 horas, ver Especificaciones del Servicio en "Requerimientos y Otras Cláusulas", $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.300 $ 1.197.300

Total Neto	$ 1.197.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.487
TOTAL OC	$ 1.424.787