1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2025 Nombre de la Orden de Compra APOYO EN SOMIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 PROGRAMA 01.04.18 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna * Impuesto 83410 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos velasquez Razón Social CARLOS ALEJANDRO VELÁSQUEZ ALVARADO R.U.T. 8.655.016-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carlos velasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad 01 SOMIER DE 2 PLAZAS LÍNEA 3 01 CAMA DE 2 PLAZAS $ 282.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000 56101515 Camas 1 Unidad 01 SOMIER DE 1 PLAZA LÍNEA 1 LÍNEA 1 - 01 CAMA DE 1 PLAZA $ 157.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.000 $ 157.000

Total Neto	$ 439.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.410
TOTAL OC	$ 522.410