1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-330-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PANTALLAS ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº140 CTA.215.22.08.999.007 PROGRAMA 01.03.10 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOJAN Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOJAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 12 Metro Cuadrado Dos servicio de 6 Mts. de pantalla, 12 Mts. total, cuyo Contrato de suministro es el ID 2354-7-LE22, “Audiovisual” Línea 4  12 METROS CUADRADOS DE PANTALLA, SERVICIO AUDIOVISUAL LINEA 4 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100