1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-369-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra colaciones para taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA AUSTRAL Razón Social CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CARCAMO R.U.T. 13.971.216-1 Sucursal BANQUETERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad no definida 1 taza de café o te, con o sin leche, con azúcar o endulzante 1 vaso de jugo tipo nectar o bebida 2 galletas surtidas 1 sandwich de miga, relleno de pasta, 1 porción de torta o kuchen 1 taza de café o te, con o sin leche, con azúcar o endulzante 1 vaso de jugo tipo nectar o bebida 2 galletas surtidas 1 sandwich de miga, relleno de pasta, 1 porción de torta o kuchen $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320