1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra APOYO SOCIAL DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta municipal del sistema contrato de suminist. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 35397 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA R.U.T. 78.428.730-0 Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 1 Unidad LINEA 1 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE20 01 COLCHÒN DE 1 PLAZA $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500 52121509 Sábanas 1 Unidad LINEA 7 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE20 UN JUEGO DE SABANAS DE 1 PLAZA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52121508 Mantas o frazadas 2 Unidad LINEA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE20 02 FRAZADAS DE 1 PLAZA $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 52121502 Cobertor acolchado o plumón 1 Unidad LINEA 10 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE20 01 COBERTOR DE 1 PLAZA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 52121505 Almohadas 1 Unidad LINEA 13 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE20 01 ALMOHADA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 186.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.397
TOTAL OC	$ 221.697