1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-422-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra GALVANO CLUB DE CUECA AGUA NIEVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 PROGRAMA 01.04.13 del sistema CAS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 2755 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño Austral Razón Social NESLA MARÍA MUÑOZ PAVLOV R.U.T. 10.017.996-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diseño Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad Línea 3 : 1 Galvano en placa de Aluminio dorado con caja para guardar. Diseño, texto y especificaciones a definir con unidad técnica incluyendo texto y logo de la IL Municipalidad de Punta Arenas El galvano debe decir : EL CLUB DE CUECA AGUA NIEVE AGRADECE AL CENTRO CHILENO RIO GALLEGOS LA INVITACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2023 LINEA 3 GALVANO EN PLACA DE ALUMINIO DORADO CON CAJA PARA GUARDAR Y GRABADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 14.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755
TOTAL OC	$ 17.255