1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-489-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 subprograma 01.05.06 del sistema cuenta municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAZ MARIA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISC R.U.T. 76.972.239-4 Sucursal PAZ MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 2 Unidad LINEA 9: SET DE COPAS FG DORADAS 43-39-36 CMS (1ER-2DO-3ER LUGAR) LINEA 9: 2 SET DE COPAS FG DORADAS 43-39-36 CMS (1ER-2DO-3ER LUGAR) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 49101701 Medallas 30 Unidad LINEA 13: MEDALLAS DE 70 MM LINEA 13: 30 MEDALLAS DE 70 MM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720