1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-495-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 71629,81 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 13 Unidad MASISA DE 1,52 X 2,44M X 8 MM DE ESPESOR APOYOS CASOS SOCIALES $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.865 $ 98.865 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad MASISA RH-100 DE 1,52 X 2,44 M X 18MM. DE ESPESOR APOYOS CASOS SOCIALES $ 22.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.824 $ 176.824 31163301 Plancha de relleno 22 Unidad CHOLGUAN DE 3 MM. DE 152 X 244 APOYOS CASOS SOCIALES $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.310 $ 101.310

Total Neto	$ 376.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.630
TOTAL OC	$ 448.629