1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2021 Nombre de la Orden de Compra APOYO SOCIAL DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-5-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta municipal del sistema Contrato de suminist. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 249251,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimag Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA R.U.T. 76.660.860-4 Sucursal Alimag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 50 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-5-LP20 PAÑALES DE NIÑO XG DE 36 UNIDADES $ 7.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.550 $ 393.550 53102305 Pañales para bebé 150 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-5-LP20 PAÑALES NIÑO XXG DE 28 UNIDADES $ 6.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.300 $ 918.300

Total Neto	$ 1.311.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.252
TOTAL OC	$ 1.561.102