1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-348-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-348-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 13585 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Biombo de 1,20x1,70m, confeccionado en lona de PVC, estampado a todo color, con anclaje metálico para sujeción. Presupuesto máx. disp. $ 120.000   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 4 Unidad Window Vision, Impresión de 1,20 x 0,70 m. (Valor unidad 16,000 m2; cantidad 1,1). Presupuesto máx. disp. $ 72.000   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 71.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.585
TOTAL OC	$ 85.085