1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-652-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-27-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 689643,57 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serfilux Ltda. Razón Social Sergio Fierro y Cia. Ltda. R.U.T. 76.270.197-9 Sucursal Serfilux Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142005 Servicios de alumbrado urbano 1 Unidad adquisición de suministro para el recambio de luminaria de alumbrado pùblico. Luminaria teceo-1 óptica 5136 48Led 107 watts 12.200 lúmenes blanco neutro, hermeticidad ip66, protector de vidrio ik-10. de SCHREDER $ 3.629.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629.703 $ 3.629.703

Total Neto	$ 3.629.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.644
TOTAL OC	$ 4.319.347