1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-75-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compras de materiales de difusión proyecto FNDR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Vanic Ltda. Razón Social IMPRESOS VANIC LIMITADA R.U.T. 89.202.400-6 Sucursal Impresos Vanic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 150 Unidad no definida Volante o flayer de 14(alto) x 12 ancho cms couché brillante 130c grs CONTRATO DE SUMINISTRO IMPRESIONES CATEGORIA 1 PAPELERIA CORPORATIVA LINEA 11 DEL DECRETO DE ADJUDICACION Nº 940 DE FECHA 28/03/2014. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750

Total Neto	$ 9.750
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 9.750

Justificación de exención de impuesto