1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-65-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-65-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 5004,6 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 20 Paquete   CARAMELOS TOFFE LECHE DE 500 GRS.DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE:MONTO NETO POR UNIDAD:$750. $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Paquete   GALLETAS DE AGUA REDONDAS,DE 300 GRS.MONTO NETO POR UNIDAD: $700.- $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 26.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.005
TOTAL OC	$ 31.345