1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-815-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Nacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007.001 subprograma 01.06.25 del sistema cuenta municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 14   (1165043 )PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150 (1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(69) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 273.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824.366 $ 3.824.366

Total Neto	$ 3.824.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.824.366