1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-85-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PARTICIPACION BATUCADA EN CARNAVAL DE RIO GRANDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-66-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J. BARRIA E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ E I R L R.U.T. 52.003.196-0 Sucursal J. BARRIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 29 Unidad Contra de Suministro ID 2348-66-LE14 "CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE”-CATEGORIA 1-ÍTEM 10. PASAJES VIA TERRESTRE PUNTA ARENAS- RIO GALLEGOS-PUNTA ARENAS $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000

Total Neto	$ 696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 696.000

Justificación de exención de impuesto