1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-968-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 12550,83 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosGeneralesProagal Razón Social KARINA DEL CARMEN ALVARADO SOTO R.U.T. 13.165.265-8 Sucursal ServiciosGeneralesProagal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 2239-23-LP13 Postres, helados o yogurt congelado 6   (969028) HELADO SAVORY CASSATA CHOCOLATE 1 L CAJA DE 6 UNIDADES 986028 (969028) HELADO SAVORY CASSATA CHOCOLATE 1 L CAJA DE 6 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.100 $ 68.100

Total Neto	$ 68.100
Descuento	$ 2.043
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.551
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.608