1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-985-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-19-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 5546692,42 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Rene Razón Social Carlos Rene Vera Contreras Contratista E.I.R.L. R.U.T. 76.347.462-3 Sucursal Carlos Rene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE 9 VIVIENDAS DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, PARA OFERTAR UTILIZAR EL ANEXO N° 1 "OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA" CARLOS VERA CONTRERAS CONTRATISTA EIRL $ 29.193.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.193.118 $ 29.193.118

Total Neto	$ 29.193.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.546.692
TOTAL OC	$ 34.739.810