Orden de Compra. Nº
2355-101-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2355-101-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2355-12-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
476415,5
Dirección de Envío de la Factura
JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CASA MATRIZ
Razón Social
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.889.950-3
Sucursal
CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
63
Unidad
Mascarilla cleanmaster 3 pliegues caja 50 unidades.
MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
46181802
Lentes de protección
50
Unidad
Lentes de Seguridad, Color Claro o In-Out.
LENTE US EAGLE TECH INOUT STEELPRO
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.950
$ 31.950
46181802
Lentes de protección
30
Unidad
Lentes de Seguridad, Color Claro o In-Out.
LENTE US EAGLE TECH INOUT STEELPRO
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.170
$ 19.170
46181704
Cascos de protección
25
Unidad
Casco de seguridad amarillo.
CASCO ECO LIBUS-PROSEG CARNES PLA.AMARILLO 890007
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
10141608
Arneses o accesorios
15
Unidad
Arnés de seguridad paracaidista con 3 argollas, marca Redline o similar.
ARNES YARBIRD TECHNICAL 3 ARGOLLAS
$ 8.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.010
$ 125.010
10141608
Arneses o accesorios
10
Unidad
Arnés de seguridad paracaidista con 3 argollas, marca Redline o similar.
ARNES YARBIRD TECHNICAL 3 ARGOLLAS
$ 8.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.340
$ 83.340
46181704
Cascos de protección
30
Unidad
Casco de seguridad amarillo.
CASCO ECO LIBUS-PROSEG CARNES PLA.AMARILLO 890007
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.080
$ 37.080
31211903
Equipo para protección
76
Unidad
Mascarilla cleanmaster 3 pliegues caja 50 unidades.
MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
53111601
Zapatos de hombre
25
Par
Botín de seguridad, modelo Kayes Pro 2410 o similar. Diferentes tallas (fluctúan entre el n°36 y n° 45).
BOTIN A.SHOE DKR KAYES PRO 2410
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
53111601
Zapatos de hombre
30
Par
Botín de seguridad, modelo Kayes Pro 2410 o similar. Diferentes tallas (fluctúan entre el n°36 y n° 45).
BOTIN A.SHOE DKR KAYES PRO 2410
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810.000
$ 810.000
Total Neto
$ 2.507.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 476.416
TOTAL OC
$ 2.983.866
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.