Orden de Compra. Nº2355-101-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-101-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-12-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
Comuna Punta Arenas
Impuesto 476415,5
Dirección de Envío de la Factura JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.889.950-3
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección63UnidadMascarilla cleanmaster 3 pliegues caja 50 unidades.MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
46181802
Lentes de protección50UnidadLentes de Seguridad, Color Claro o In-Out.LENTE US EAGLE TECH INOUT STEELPRO $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.950
46181802
Lentes de protección30UnidadLentes de Seguridad, Color Claro o In-Out.LENTE US EAGLE TECH INOUT STEELPRO $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
46181704
Cascos de protección25UnidadCasco de seguridad amarillo.CASCO ECO LIBUS-PROSEG CARNES PLA.AMARILLO 890007 $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
10141608
Arneses o accesorios15UnidadArnés de seguridad paracaidista con 3 argollas, marca Redline o similar.ARNES YARBIRD TECHNICAL 3 ARGOLLAS $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.010 $ 125.010
10141608
Arneses o accesorios10UnidadArnés de seguridad paracaidista con 3 argollas, marca Redline o similar.ARNES YARBIRD TECHNICAL 3 ARGOLLAS $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.340 $ 83.340
46181704
Cascos de protección30UnidadCasco de seguridad amarillo.CASCO ECO LIBUS-PROSEG CARNES PLA.AMARILLO 890007 $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.080 $ 37.080
31211903
Equipo para protección76UnidadMascarilla cleanmaster 3 pliegues caja 50 unidades.MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
53111601
Zapatos de hombre25ParBotín de seguridad, modelo Kayes Pro 2410 o similar. Diferentes tallas (fluctúan entre el n°36 y n° 45).BOTIN A.SHOE DKR KAYES PRO 2410 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
53111601
Zapatos de hombre30ParBotín de seguridad, modelo Kayes Pro 2410 o similar. Diferentes tallas (fluctúan entre el n°36 y n° 45).BOTIN A.SHOE DKR KAYES PRO 2410 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
Total Neto $ 2.507.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 476.416
TOTAL OC $ 2.983.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.