1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-113-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES, ORDENANZA MASCOTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 7422 Unidad CATEGORIA Nº 1 PAPELERIA CORPORATIVA, ITEM 9, VOLANTE O FLAYER, 18 CMS (ALTO) X 13 CMS (ANCHO), COUCHE BRILLANTE 130 GRS.,CUATRICROMIA. CATEGORIA Nº 1 PAPELERIA CORPORATIVA, ITEM 9, VOLANTE O FLAYER, 18 CMS (ALTO) X 13 CMS (ANCHO), COUCHE BRILLANTE 130 GRS.,CUATRICROMIA. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.210 $ 408.210

Total Neto	$ 408.210
Descuento	$ 12.246
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 395.964

Justificación de exención de impuesto