1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-32-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-32-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 233415 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RutaNorte Razón Social RUTA NORTE R.U.T. 4.921.440-5 Sucursal RutaNorte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 750 Unidad FRUTA FRESCA LAVADA(PERA, MANZANA, PLATANO, NARANJA)   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 750 Unidad SANDWICHES TIPO FRIO (HAMBURGUESA-QUESO, JAMON-LECHUGA-TOMATE, HUEVO-MORRON, AVE-CHOCLO, JAMON-QUESO)   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000 50202311 Bebidas 750 Unidad BEBIDAS EN LATA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 1.228.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.415
TOTAL OC	$ 1.461.915