1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-15-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 57380 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2011 Título Descripción RECEPCION DE EQUIPAMIENTO ARTICULO Nº 22 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CV ELECTRICIDAD Razón Social CLAUDIA DANIELA VALENCIA TORO R.U.T. 16.147.644-7 Sucursal CV ELECTRICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 100 Unidad CINTA DE GOMA.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 26121613 Cable aislado o forrado 400 Metro Lineal CABLE PARALELO 2 X 16 ML.   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.380
TOTAL OC	$ 359.380