1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-16-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-30-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 3762 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nacional de Articulos de Seguridad Razón Social DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE SEGURIDAD L R.U.T. 78.339.640-8 Sucursal Distribuidora Nacional de Articulos de Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 10 Unidad BARREHOJA METÁLICO 18 DIENTES BARREHOJA METÁLICO 18 DIENTES $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 19.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.762
TOTAL OC	$ 23.562