1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-19-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2017 Nombre de la Orden de Compra BAÑOS QUÍMICOS FRIL ESCUELA PAUL HARRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz Razón Social PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLASS LIMITADA R.U.T. 79.918.580-6 Sucursal PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 2 Unidad ARRIENDO DE BAÑO QUÍMICO MENSUAL, POR TRES (3) MESES, MODELO VIP, NUEVOS CON TRES LIMPIEZAS SEMANALES. SE DEJA EN EL LUGAR SOLICITADO Y SE RETIRA CUANDO EL CLIENTE LO SOLICITE. CUANDO SE ENTREGA LA FACTURA SE ADJUNTA EL REPORT DE LAS LIMPIEZA POR EL ENCARGADO DE LA OBRA O EVENTO., JUNTO CON EL CERTIFICADO DE AGUAS MAGALLANES. SERVICIO DE ARRIENDO DE UN (1) BAÑO QUÍMICO MENSUAL, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES. $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700