1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-26-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Folleteria para Día del Medio Ambiente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-15-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1000 Unidad VOLANTE O FLAYER 13 CMS.(ALTO) X 9 CMS. (ANCHO), PAPEL COUCHE BRILLANTE 100 GRS. VOLANTE O FLAYER 13 CMS.(ALTO) X 9 CMS. (ANCHO), PAPEL COUCHE BRILLANTE 100 GRS. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 1.500
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.500

Justificación de exención de impuesto