1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-23-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-23-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 13286,7 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 Título Descripción ENTREGA DE LOS INSUMOS AVENIDA INDEPENDENCIA Nº 830, 2º PISO, DIRECCION DE ASEO ORNATO Y CONTROL DE CONTRATOS, EN HORARIO DE OFICINA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES Y KERSTING S.A. Razón Social FLORES Y KERSTING S A R.U.T. 93.720.000-5 Sucursal FLORES Y KERSTING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121528 Sensores fotoeléctricos 25 Unidad Control fotoeléctrico 1 KW.   $ 2.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 39121528 Sensores fotoeléctricos 10 Unidad Base para celda fotoeléctrica   $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.330 $ 10.330

Total Neto	$ 69.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.287
TOTAL OC	$ 83.217