1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-31-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-7-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 58960,23 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversa Razón Social INVERSIONES SAN SEBASTIAN SA R.U.T. 96.641.320-4 Sucursal Inversa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 50 Unidad ABRAZ. ELECTR/TUBO ZINC. CTE. 8"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 31161614 Pernos estructurales 50 Unidad PERNOS GALVANIZADOS DE 1/2 X9" ( con Tuerca, GOLILLAS PRESION Y PLANA)   $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 3 Unidad CAJAS METALICAS TIPO C   $ 94.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.467 $ 283.467

Total Neto	$ 310.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.960
TOTAL OC	$ 369.277