1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-31-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 22344 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra pinto Razón Social alejandra paola pinto galindo R.U.T. 14.228.829-k Sucursal alejandra pinto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 100 Unidad Brocha 1" Brocha 1 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31211904 Brochas 100 Unidad Brocha 3" Brocha 3 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600

Total Neto	$ 117.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.344
TOTAL OC	$ 139.944