1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna * Impuesto 57356,25 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los Materiales Se requiere que los materiales sean entregados en Parque María Behety, previa coodinacion con persona de contacto.   Sra. Ana María Sepúlveda Fono 200347 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maqsa Austral Razón Social MAQSA AUSTRAL S A R.U.T. 96.993.610-0 Sucursal Maqsa Austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad PIEZAS DE MADERA 2.00*4.00*10.00   $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.875 $ 61.875 11121610 Maderas duras 80 Unidad PIEZAS DE MADERA 2.00*4.00*11.00   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 301.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.356
TOTAL OC	$ 359.231