1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-44-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2355-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 7599,24 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor T&S Chile Letreros Razón Social VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA R.U.T. 11.848.319-7 Sucursal T&S Chile Letreros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad Letreros en metal fierro, con textos impresos en ploteo o pintado, montados sobre eje metálico con base de cemento. Tamaño 20 x 30 cms.   $ 6.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.996 $ 39.996

Total Neto	$ 39.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.599
TOTAL OC	$ 47.595