1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-53-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2355-45-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIOP AREAS VERDES COMUNALES, PUNTA ARENAS, CUENTA PRESUPUESTARIA 22.20.008.003 Proveniente de Licitación 2355-45-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE CASANUEVA MENDEZ R.U.T. 10.380.442-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 20 Hora/Hombre Niveladoras ARRIENDO MOTONIVELADORA, POR 20 HORAS, DEBE INCLUIR CHOFER Y COMBUSTIBLE, PARA SER OCUPADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, FECHAS A CONVENIR $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200