1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2355-54-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2355-48-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir sacos de cemento para reparación de estructuras en áreas verdes comunales. Proveniente de Licitación 2355-48-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 46789,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 cemento de 42,5 kilos MELON 70 Saco cemento de 42,5 kilos MELON Sacos de cemento de 42,5 kilos cada uno, para mezcla de hormigón. $ 3.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.260 $ 246.260

Total Neto	$ 246.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 46.789
TOTAL OC	$ 293.049