Orden de Compra. Nº2355-7-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-35-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-7-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-35-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-35-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA Nº 893
Comuna Punta Arenas
Impuesto 604010
Dirección de Envío de la Factura PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA Nº 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mjolnir
Razón Social CONSTRUCCION Y MUEBLERIA JOSE ULLOA E.I.R.L.
R.U.T. 77.621.943-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mjolnir
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero obra de material lona de PVC con marco de madera de pino bruto de 2”x1”, el cual se solicita instalado mediante pernos de anclaje en lugar indicado por la unidad técnica. (adjuntar ficha técnica). Letrero obra de material lona de PVC con marco de madera de pino bruto $ 929.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.000 $ 929.000
30191502
Andamios10UnidadAndamio Estándar: 1.25 X 2.3 X 2 Mt. – con 2 marcos – 2 crucetas (4 diagonales) y 2 bandejas metálicas. El arriendo es por un periodo de 3 mes. (adjuntar ficha técnica).Andamio Estándar: 1.25 X 2.3 X 2 Mt. – con 2 marcos – 2 crucetas 4 diagonales y 2 bandejas metálicas. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
Total Neto $ 3.179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 604.010
TOTAL OC $ 3.783.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.